2019年度共青團宜章縣委員會部門整體支出績效自評報告
發布時間:2021-01-11 17:12來源:宜章團縣委作者:點擊量:【字體:

 

 

2019年度共青團宜章縣委員會部門

整體支出績效自評報告

  

為切實做好2019年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔2020109號)文件精神,結合實際,我單位職工通過檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據有關績效自評材料進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

一、基本情況  

(一)部門基本情況

(1)機構、人員構成

單位性質為行政單位,團縣委內設辦公室、學少、組宣、權益、希望工程、青工青農、志愿者等部門,行政編制4名;2019年機關實有人數7名,其中:書記1人、副書記2人、掛職副書記1人、掛職書記助理1人,兼職副書記2人、科員1人。

(2)單位主要職責

1、領導全縣少先隊工作,對全縣性青年團組織進行指導和管理。

2、在全縣經濟建設中,組織帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

3、調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年工作和思想教育問題,提出相應對策,開展各種有益活動。

4、參與制定和組織實施全縣青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,并組織實施;承擔縣未成年人保護委員會辦公室日常工作。

5、協助縣委、縣人民政府處理、協調與青少年利益相關的事務;協助政府做好全縣中、小學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。

6、承擔縣委、縣人民政府交辦的有關工作。

二、一般公共預算支出情況
(
)基本支出

2019年度基本支出59.44萬元。主要包含工資福利支出44.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;商品和服務支出15.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。

(二)項目支出情況

項目支出33.37萬元主要為青少年事業發展專項經費、希望工程專項工作經費以及共青團宜章縣第十九次代表大會費用。其中,青少年事業發展專項經費支出33.37元。主要用于團干部培訓、創建青年之家作為青少年活動中心、志愿者活動的開展、利用新媒體加強青少年思想道德教育和開展道德教育活動、服務青年創新創業、青春助力脫貧攻堅等工作。

三、政府性基金預算支出情況

2019年沒有政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位根據財政資產管理統一要求,對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配,并按使用人建立了資產實物管理臺賬,實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦,根據需求制訂采購計劃,實行多人經辦、“貨比三家”,要求按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

2019年底資產共計17.51萬元,其中固定13.74萬元,流動資產3.77萬元(包含財政應返還額度3.77)

五、社會保險基金預算支出情況

2019年沒有社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

2019年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下:

1. 預算配置控制較好。“三公”經費為0.68萬元,控制金額為1萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.68萬元,完成預算的68%

2. 全年沒有新建樓堂館所。

3. 預算管理較為理想,制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。

1)全年公用經費控制率為100%

2)“三公”經費總體控制較好,較本年預算和上年決算支出數有較大幅度下降,“三公”經費控制率=(“三公經費”實際支出數0.68萬元/“三公經費”預算安排數1元)*100%=68%,“三公”經費控制率為100%

3)政府采購執行率達到100%2019年度采購設備支出0.51萬元。對于單位的政府采購項目,凡單位購買屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務,均嚴格遵守政府采購相關法律法規的規定辦理相關審批手續。

4)管理制度健全。我單位嚴格預算管理,切實按照相關管理制度要求,修改完善了《財務管理規定》《資產管理規定》《公務接待管理規定》《內部審計制度》《差旅費、會議費、培訓費管理規定》《公務車輛管理辦法》《會計核算制度》《厲行節約規定》等工作制度,進一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了財務管理,規范了收支行為,保證了財務管理工作規范有序進行。

5)資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定執行,正確組織資金的籌集、調度和使用,費用開支有標準、有預算,債權債務及時結算、結清。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6)部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行,部門預決算、“三公”經費預決算信息均按要求及時進行了公開。

七、存在的主要問題

1、預算編制工作有待細化。預算編制相關項目不夠明細和細化,預算編制合理性有待提高,預算執行力度還需要進一步加強。

2、因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足,與實際支出相差較大。

3、公用經費和三公經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

八、下一步改進措施

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;同時加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達和執行力度。

2、加強資金管理,合理有效地提高資金使用效率。

3、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

 

 

 

                              共青團宜章縣委員會

                              2020年11月12

 

附件1

部門整體支出績效評價基礎數據表

(單位:萬元)

財政供養人員情況

編制數

2019年實際在職人數

控制率

5

5

100%

經費控制情況

2018年決算數

2019年預算數

2019年決算數

三公經費

0.79

1.00

0.68

   1、公務用車購置和維護經費

 

0.11

 

    其中:公車購置

 

 

 

       公車運行維護

 

0.11

 

   2、出國經費

 

 

 

   3、公務接待

0.79

0.89

0.68

項目支出:

50.63

37.00

33.37

1、青少年事業發展專項經費

36.98

37.00

33.37

2、希望工程專項經費

3.43

 

 

3、專項相關會議

10.22

 

 

4、其他事業類發展資金

 

 

 

公用經費

8.77

6.29

15.23

    其中:辦公費

 

 

0.87

    水費、電費、差旅費

 

2.88

0.88

    會議費、培訓費

 

0.60

 

政府采購金額

0.18

2.96

0.51

部門基本支出預算調整

98.99

79.46

92.81

樓堂館所控制情況(2019年完工項目)

批復規模(㎡)

實際規模(㎡)

規模控制率

預算投資(萬元)

實際投資(萬元)

投資概算控制率

0

0

100%

0

0

100%

厲行節約保障措施

嚴格遵守八項規定、四項禁令,按照差旅費、接待費、會議費、培訓費文件規定執行。 

說明:項目支出需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,公用經費填報基本支出中的一般商品和服務支出。
附件2

部門整體支出績效自評表

2019 年度)

(單位:萬元)

縣級預算部門名稱

共青團宜章縣委員會

年度預算申請(萬元)

 

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

79.46

79.46

92.81

10

100%

10

按收入性質分:

按支出性質分:

     其中:  一般公共預算:79.46

其中:基本支出:92.81

                 政府性基金撥款:

      項目支出:33.37

          納入專戶管理的非稅收入撥款:

 

                 其他資金:

 

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:基本支出用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費。

目標2:項目支出用于圍繞中心,服務大局,創建青年之家作為青少年活動中心、利用新媒體加強青少年思想道德教育及開展道德教育活動、關愛留守兒童、服務宜章青年創新創業、團務知識競賽等活動。
目標3:嚴格經費、資產管理。

基本完成年度目標任務

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標(50)

數量指標

創建青少年之家作為青少年活動中心

10

10

10

10

 

利用新媒體加強青少年思想道德教育和開展道德教育活動

10

10

10

10

 

服務青少年創新創業、青春助力脫貧攻堅

100

100

10

10

 

質量指標

工作任務完成情況

90%

90%

10

10

 

時效指標

工作任務完成時間

20191231

20191231

5

5

 

成本指標

資金投入

在預算標準內

在預算標準內

5

5

 

效益指標(30分)

經濟效益指標

 

 

 

 

 

 

社會效益指標

促進青少年思想積極樂觀,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。助力青年創新創業,為宜章經濟建設添磚加瓦。

100%

100%

30

30

 

生態效益指標

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

 

 

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

≥90%

≥90%

10

10

 

總分

 

100

 

附件4

項目支出績效自評表

  2019 年度)

(單位:萬元)

項目支

出名稱

青少年事業發展專項經費 

主管部門

 共青團宜章縣委員會

實施單位

 共青團宜章縣委員會

項目資金
(萬元)

 

年初

預算數

全年

預算數

全年

執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額 

37

 37

 33.37

 10

 90%

 10

其中:當年財政撥款 

37

 37

 

 

 

 

上年結轉資金 

 

 

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

 

 

年度總體目標

預期目標

實際完成情況 

圍繞中心,服務大局,創建青年之家作為青少年活動中心、利用新媒體加強青少年思想道德教育和開展道德教育活動、關愛留守兒童、服務青年創新創業、開展團務知識競賽等活動。 

基本完成本年度工作任務

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改進措施

產出指標

(50)

數量指標

利用新媒體加強青少年思想道德教育和開展道德教育活動

10

10

10

10

 

關愛留守兒童、服務青年創新創業

200

380

10

10

 

質量指標

工作任務完成情況

100%

100%

10

10

 

 

時效指標

工作完成時間

20191231

20191231

5

5

 

成本指標

資金投入

在預算內

在預算內

5

5

 

效益指標

30分)

經濟效

益指標

無經濟效益指標

 

 

 

 

 

社會效

益指標

促進廣大青少年樹立正確價值、人生觀,助力廣大青少年創新創業

100%

100%

40

40

 

生態效

益指標

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

 

 

滿意度

指標

10分)

服務對象滿意度指標

群眾對黨和政府政府方針了解及滿意度

≥90%

≥90%

10

10

 

總分

100

90

 

 

 

附件3

 

縣級預算部門績效自評工作考核評分表

一級指標

二級指標

評分標準

評分

布置工作

 

10

自評通知

8分)

1、印發績效自評通知的得2分,否則不得分。

2、按照本規程規定,績效自評通知包括自評范圍、自評主要依據、自評主要內容、自評程序和步驟、有關要求等內容,并附有本規程要求的附件的,得6分;否則缺1項扣1分,最多扣6分。

8

工作小組

2分)

成立績效自評工作小組的得2分,否則不得分。

2

實施評價

 

30

單位自查

20分)

縣級預算部門本級和所屬單位都要開展績效自查,轉移支付項目單位都要開展績效自查,縣級主管部門都要匯總本區域轉移支付情況;以上各項每發現一個單位沒有做相應工作的,扣1分,最多扣20分。

20

提交報告

10分)

按時向縣財政局報送報告的得10分;每推遲一天報送報告的扣1分,最多扣10分。

10

自評報告

 

60

自評報告

的完整性

15分)

1、績效自評報告正文部分內容齊全的,得8分;否則每少一個部分扣2分,最多扣8分。

2、績效自評報告附件部分內容齊全的,得7分;否則每少一個部分扣2分,最多扣7分。

14

績效自評表

15分)

1、部門整體支出和項目支出績效指標反映產出、效益、服務對象滿意度方面的指標和預算執行率的權重符合本規程的,得2分,否則按比例扣除相應的分數。

2、部門整體支出和項目支出績效指標全部細化到三級指標的,得3分;部分細化的,酌情扣分;沒有細化的,不得分。

3、部門整體支出和項目支出三級績效指標內涵明確、具體、可衡量的得5分;突出核心指標,精簡實用的得3分;指標與部門整體支出和項目支出密切相關,全面反映產出和效益的得2分;否則每項酌情扣分,最多扣10分。

14

績效評價

報告反映

問題情況

15分)

績效評價發現問題詳實全面的得15分,只提出資金不足問題的不得分;其他情況酌情扣分。

15

針對問題

提出可行性建議的情況

15分)

針對評價發現問題提出包含有關政策在內的可行性建議的得15分,只提出加大資金投入建議的不得分;其他情況酌情扣分。

14

合計

100

 

97

 

 

 

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